财务管理制度

一、经费支出由主要领导、分管领导按程序审批。
二、办公用品的购买，原则上由各科室向办公室提出，经主要领导同意后统一购买。
三、工作人员因公临时借款须填写借款单，经主要领导批准，事后须在10天内报帐结清。
四、因公出差产生的车费、住宿费，经主要领导审批后，按标准报销。
五、财务人员应严格遵守财经纪律和财务制度，认真把好财务关，为主要领导当好参谋助手。

                                    二○○四年三月五日